Como resumen, anotaremos simplemente que:
- Cada CECATI debe elaborar su Programa de auditorías (contiene varias auditorías, en diversas fechas y pueden ser de diversos tipos)
- De la auditoría más próxima en el Programa, el equipo auditor debe elaborar el Plan de la Auditoría y desarrollar la auditoría conforme a éste, una vez autorizado por la dirección del plantel.
- La selección del equipo auditor no se realizó mediante una evaluación previa de los candidatos; esto no debería causar confusiones en las futuras auditorías, pero podría suceder
- Al realizarse la asignación de tareas, cada auditor titular puede proceder a elaborar los documentos de trabajo que usará. Lo más común es diseñar una Lista de Cotejo o de Verificación
- El equipo auditor debe reunirse para analizar los hallazgos y determinar cuáles constituyen No conformidades; el mayor problema encontrado radicó en redactar las NC correctamente
- La "línea" a seguir, es no elaborar el "Concentrado de No Conformidades"
Una vez que el Informe de Auditoría sea entregado a la dirección del CECATI, la Alta Dirección de éste debe realizar el llenado de la bitácora de RAC/RAP del PG-005 y cumplimentarlas
OJO: no existe en los documentos del SGC, un formato para Programa de auditorías; a los asistentes se entregó uno que incluso emplea actualmente la DG.
Falta aún atender dos aspectos solicitados por la norma ISO 19011:2002; los formatos los tiene desarrollados el Ing. Alvarado y se enviarán vía correo-e cuando sean solicitados. Se requiere el Informe de seguimiento de la auditoría y la Revisión del Programa de Auditorías.
Fué muy agradable ayudar en la impartición de este curso-taller. ¡Gracias a todos los participantes!
2 comentarios:
Ing. Alvarado, el curso fue enriquecedor, ya que obtuve mas experiencia sobre el desarrollo de una auditoria, además de las cosas que se pueden aplicar en el plantel de trabajo. Como dice se puntualizo la diferencia entre programa y plan de calidad, y no de uno alla formato y del otro no, de igaul manera el control de documentos se hizo mas claro en cuanto a como se debe de realizar. Se enfatizo que el principal problema no esta en los procesos sino en las interacciones, situación que se presento durante el desarrollo de los trabajos, lo que nos permitio tener una visión más amplia de como desarrollar los trabajos.
El principal problema que se presento durante el desarrollo de la auditoria fue que se trabajo con una guía desarrollada por otro auditor, la cual no se pudo revisar antes de empezar la misma, lo que de entrada causo un poco de desconcierto corrigiendose durante el desarrollo de la misma, y por la experiencia con la que se cuenta
Primero que nada ¡FELICIDADES! por el esfuerzo de mantener este blog vivo para que sirva de referencia a las actividades del SGC de los CECATI del país.
Ahora bien, pocas cosas me dejan para comentar del curso al que asistí en mi caracter de auditor interno, sin duda el mantenimiento para los auditores fué de muy buen nivel, sin embargo algunos aspectos creo que no quedaron del todo claros y será necesario mantenernos en comunicación continua para lograr dejar claro como será el manejo de la información, el no elaborar por ejemplo el concentrado de No conformidades me parece que debería de reconsiderarse, ya que sin duda es una guía que nos permite de una manera rápida conocer las No Conformidades en un solo documento, creo que habría que sopesar que es lo mas conveniente.
Sin duda volvimos a aprender con el "hacer", la auditoria que practicamos a los gentiles amigos del CECATI 110 nos dio una mayor experiencia y nos permitio consolidarnos un poco mas como auditores, la redacción final de las no conformidades todavía nos cuesta mucho trabajo, pero sin duda va mejorando.
Gracias a los dos instructores por su paciencia y conocimientos y gracias a todos los amigos del CECATI 110 que nos trataron con mucha amabilidad y calidez en los días que trabajamos con ellos.
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